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[判断题]

“授权日志”登记簿按照会计主管授权的业务内容由系统自动登记（）

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第1题

内控主管须严格按照国家金融法律法规和方针政策，以及人民银行、银监部门和本行各项规章制度和办法，组织日常会计、结算工作，严格履行会计、结算业务的授权与检查职责。（)

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第2题

（)记载自助设备会计周期处理、日常巡检、故障处理情况。

A.《运营主管工作日志》

B.《柜面业务交接登记簿》

C.《业务印章、钥匙等物品及密码保管使用登记簿》

D.《中国农业银行自助设备维护及巡检登记簿》

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第3题

手工录入的往账业务必须实行换人复核制度，其中发出往账贷记业务必须经过会计主管授权（）

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第4题

主管柜员将各柜员当日办理的业务凭证按照（)顺序整理，其他打印的资料（工作日志除外)附传票后，整理无误后交会计主管。

A.柜员代码

B.流水号码

C.业务代码

D.时间顺序

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第5题

自助设备钥匙与密码交接属于短期交接的登记（)。

A.《运营主管工作日志》

B.《柜面业务交接登记簿》

C.《业务印章、钥匙等物品及密码保管使用登记簿》

D.《中国农业银行自助设备维护及巡检登记簿》

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第6题

（)记载自助设备吞卡及处理情况。

A.《运营主管工作日志》

B.《柜面重要事项登记簿》

C.《业务印章、钥匙等物品及密码保管使用登记簿》

D.《中国农业银行自助设备维护及巡检登记簿》

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第7题

需相关有权人签批的异常远程授权业务，若有权人不能现场签字确认时，经办柜员要请示有权人同意，并填写《远程授权申请书》才能发起远程授权申请，并由内控主管签章后，远程授权员据此办理授权，事后由内控主管负责完成有权人补签字工作，经办员须及时补扫补签字资料，远程授权员不再承担此责任。（)

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第8题

对于涉及需要总行远程授权的特殊业务，为确保审批真实性，总行要求各分行采取网点主管发送邮件至专用邮箱方式进行确认。（)

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第9题

远程集中授权中，营业机构运营主管在对业务进行事前审批时，所承担的责任中不包括对（)负责。

A.业务的真实性

B.资料的完整性

C.业务的合规性

D.录入准确性

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第10题

以下关于采购与付款循环的内部控制中，注册会计师认为与应付账款的完整性认定直接相关的是（)。

A.采用适当的会计科目表核算采购与付款交易

B.采购价格和折扣须经被授权人员的批准

C.会计主管复核付款凭单后是否附有完整的相关单据

D.订购单均经事先连续编号并将已完成的采购登记入账

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第11题

未列入2019年屡查屡犯清单的有（)。

A.备用钥匙/密码未规范管理

B.代理国库业务账户使用有误

C.会计印章用印不规范

D.管理人员履职不尽责，授权不严禁

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