A.发生质量事故,一年内累计出现三次以上环保、安全不符合项
B.不履行合同义务,供应能力出现问题
C.供应商在合作过程中未及时按承诺提供最新资料
D.发生违规行为,如:行贿、串标等行为
A.当前和未来对供应商的能力有哪些要求?
B.需要多少供应商才能满足公司的需要?
C.我们是否需要建立两级和三级特定的供应商库?
D.以上所有
A.取得供应商对账单,并将对账单与被审计单位财务记录进行调节
B.检查应付账款余额是否有相关原始凭证(如入库单和供应商发票)的支持
C.检查资产负债表日前一个月入库的存货是否记录在本年度
D.向供应商发送应付账款询证函
A.代理机构名录信息的真实性
B.委托代理协议的签订和执行情况
C.采购文件编制与发售、评审组织、信息公告发布、评审专家抽取及评价情况
D.保证金收取及退还情况,中标或者成交供应商的通知情况
A.从供应商发票、验收报告或入库单追查至应付账款明细账
B.从财务部门获取被审计单位与其供应商之间的对账单并与应付账款进行核对
C.针对资产负债表日后付款项目,检查银行对账单及有关付款凭证(如银行划款通知、供应商收据等)
D.检查资产负债表日后应付账款明细账贷方发生额的相关购货发票等凭证
A.原供应商价格偏高,不合理,且不愿意作出价格下调
B.原供应商在供应过程中出现质量问题
C.定标后项目与分公司提出需使用其相熟供应商
D.业主提出供应商限制,原供应商未在业主供应商名录
A.信用部根据人事部提供的员工岗位职责表在系统中设定权限
B.仓库管理根据经批准的发货单办理出库
C.财务人与每月末与客户进行对账并调查差异
D.采购部对新增供应商执行背景调查
A.建立分包管理组织机构
B.对专业分包与劳务分包材料实行集中采购效率、费用、风险控制
C.实行严格的专业分包与劳务分包工程款的程序管理与工程管理目标、索赔、结算管理结合
D.实行对分包单位的规范化核算与月度检查
E.强化对分包单位的竣工决算